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updatedAt: 2026-03-20T15:57:44.000Z
agentTools:
projectIndex: https://nexcer.readme.io/llms.txt
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# Comment utiliser le facturier de l’application
> ✅ certifié NF525
>
> Le facturier de l’application est **certifié NF525**, garantissant la conformité légale, l’inaltérabilité, la sécurisation et la conservation des factures.
Ce guide vous explique, pas à pas, comment créer, vérifier et transmettre une facture, de manière simple et accessible.
***
## Accéder au facturier
1. Rendez-vous sur la page **Facturier** de l’application.
2. Cliquez sur le bouton **« Créer une facture »**, situé en haut à droite de l’écran.
***
## Étape 1 – Vérifier les informations de la facture
Commencez par contrôler les informations générales de la facture :
* **Date de la facture**
* **Numéro de bon de commande**
Ces éléments sont indispensables pour assurer la traçabilité de votre facturation.
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## Étape 2 – Informations de votre entreprise
Les informations de votre entreprise sont préremplies automatiquement à partir du dossier client.
### Informations non modifiables
* **SIRET**
* **Raison sociale (juridique)**
Ces données ne sont **pas éditables** depuis le facturier.
**Ces informations ne sont pas modifiables depuis cette page.**
Si une correction est nécessaire, merci de vous rapprocher de votre responsable en lui laissant un message via l’onglet **Messagerie**. Celui-ci pourra effectuer la mise à jour requise.
### Dénomination commerciale
Si votre client souhaite faire apparaître un autre nom sur la facture :
* Renseignez la **dénomination commerciale**.
* Celle-ci s’affichera **à la place de la raison sociale** sur la facture.
### RCS (obligatoire)
Toute entreprise doit disposer d’un numéro RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).
Cette information peut être récupérée via des services publics comme **Pappers**.
### Capital social
Le **capital social** est une mention obligatoire sur la facture.
* Si l’entreprise ne dispose pas de capital social (ex. : Entreprise Individuelle), activez l’option **« Capital social non applicable »**.
***
## Étape 3 – Informations client
### Sélectionner un client existant
* Recherchez votre client dans **l’annuaire clients**.
* Sélectionnez-le dans la liste proposée.
Si le client existe déjà, ses informations s’affichent automatiquement. **Vérifiez-les avant de passer à l’étape suivante**.
> 📘 Créer un nouveau client
>
> Si votre client n’est pas présent dans l’annuaire, cliquez sur **« + Créer un client »**.
>
> **Cas possibles :**
>
> 1. **Client entreprise (France)**
>
> * Recherche automatique via **l’Open Data SIRENE**.
>
> 2. **Client entreprise étrangère**
>
> * Saisissez un **numéro de TVA intracommunautaire valide**
>
> * Chaque ligne de facture affichera alors la mention :
> * « Exonération de TVA – article 262 ter-I du CGI ».
>
> * Le taux de TVA est automatiquement bloqué à **0 % (exonéré)**.
>
> * Cette mention apparaît également en bas de facture.
>
> 3. **Client particulier**
>
> * Les champs obligatoires sont : **nom,** **prénom**, **adresse**, **code postal** et **ville**.
> * Pour des raisons de conformité **RGPD**, vous pouvez masquer l’adresse du client sur la facture.
>
> ➡️ **Pour cela, activez l’option :**
> **« Ne pas afficher l’adresse personnelle de mon client particulier sur la facture ».**
***
## Étape 4 – Articles et lignes de facture
Cette étape regroupe l’ensemble des informations liées aux **articles** et à la **base articles**.
> 📘 Base articles (optionnelle)
>
> L’utilisation d’une **base d’articles** est une **option** du facturier.
>
> * Si la base articles est activée, vous pouvez sélectionner des articles existants depuis votre annuaire.
> * Si elle n’est pas activée, les informations nécessaires doivent être saisies manuellement lors de la création des lignes de facture.
>
> Dans les deux cas, les règles réglementaires décrites ci-dessous s’appliquent.
### Informations obligatoires sur une ligne de facture
Pour chaque ligne de facture, les éléments suivants sont requis :
* **Code produit (obligatoire)**
Le code produit doit obligatoirement être renseigné.
À ce jour, aucune contrainte d’unicité n’est appliquée : un même code produit peut être utilisé sur plusieurs lignes ou factures.
* **Désignation de l’article**
Description claire du bien ou de la prestation facturée.
* **Quantité et unité**
La quantité doit être associée à une unité conforme.
**Unités disponibles à ce jour :**
* pc
* m
* m²
* m³
* L
* h
* kg
* tonnes
* hectares
Cette liste est amenée à évoluer et restera conforme à la **norme européenne EN16919**.
* **Prix unitaire**
* **Taux de TVA applicable (ou exonération)**
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> ⚠️ TVA et cas réglementaires spécifiques
>
> Certaines situations nécessitent l’affichage de mentions spécifiques sur les lignes de facture ou en bas de facture
>
> * **Autoliquidation de la TVA**
> Lorsque la réglementation l’impose, la mention d’autoliquidation de la TVA doit apparaître sur la facture, conformément à **l’article 283 du Code général des impôts**.
>
> * **Exonération de TVA**
> Par exemple en cas de franchise en base de TVA ou de client intracommunautaire valide.
### Ajouter un article (si la base articles est activée)
* Recherchez un article dans votre annuaire.
* Sélectionnez-le : les informations sont automatiquement complétées dans la ligne de facture.
Si aucun article ne correspond :
* Cliquez sur **« Ajouter un article »**.
* L’article est enregistré dans votre base articles pour une utilisation future.
### Modifier un article
Deux niveaux de modification sont possibles :
* **Modification ponctuelle :**
Les changements s’appliquent uniquement à la facture en cours et n’impactent pas la base articles.
* **Modification globale :**
En cliquant sur **« Modifier l’article »**, les modifications sont enregistrées dans la base articles et réutilisées pour les prochaines factures.
Une fois toutes les lignes de facture ajoutées et vérifiées, **vous pouvez passer à l’étape suivante**.
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## Étape 5 – Informations de bas de facture
Cette étape permet de renseigner **les mentions obligatoires et réglementaires.**
### Livraison et exécution
* **Adresse de livraison différente :**
Vous pouvez indiquer une adresse de livraison distincte de l’adresse de facturation en cochant l’option correspondante.
Renseignez alors : identifiant du lieu, adresse, code postal, ville et pays.
* **Date de livraison / d’exécution :**
Cette date doit obligatoirement être mentionnée.
Par défaut, la date de livraison est égale à la **date de facture**.
* **Catégorie de l’opération (obligatoire) :**
* **Bien :** uniquement des biens
* **Service :** uniquement des prestations / services
* **Mixte :** biens et services
### Conditions et moyens de paiement
Dans l’encart **« Conditions de paiement »**, indiquez le moyen de paiement attendu, par exemple : *Paiement en totalité par virement bancaire*.
**Moyens de paiement possibles :**
* Virement bancaire
* Prélèvement
* Chèque
* Espèces
* Carte bancaire
* Lettre de change
* Titre interbancaire
### Date limite de paiement
La date limite de paiement est calculée automatiquement selon le mode choisi :
* **Paiement comptant :** date de facture
* **Paiement à réception :** date de facture + 7 jours
* **Paiement à X jours date de facture :**
* 10, 15, 30, 45, 60 ou 90 jours
Il est recommandé de respecter les délais prévus par la **loi LME** en vigueur.
### Mentions particulières
Certaines mentions réglementaires peuvent ou doivent être activées selon le contexte :
* **Bénéficiaire de la franchise en base de TVA (article 293 B du CGI)**
Si activée, le taux de TVA est automatiquement fixé à **0 % – exonéré.**
* **Paiement de la TVA d’après les débits**
La TVA est exigible à la date de facture. Cette mention apparaît en bas de facture.
* **Membre d’une association agréée**
Mention affichée en bas de facture si cochée.
* **Éco-participation DEEE**
Si activée, un encart facultatif est proposé lors de la création des lignes de facture. Un montant à deux décimales est attendu.
* **Facture entre professionnels :**
« Rémunération pour copie privée (RCP) – acquisition d’un support d’enregistrement uniquement »
* **Facture à destination d’un particulier :**
« Garantie matérielle – garantie légale de conformité d’une durée minimale de 2 ans »
Ces mentions sont **obligatoires lorsqu’elles sont applicables**.
Cliquez sur **« Valider les mentions »** pour accéder à l’aperçu.
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## Étape finale – Prévisualisation et génération de la facture
### Prévisualisation
Lors de la prévisualisation, la facture apparaît avec la mention **« Proforma »**.
* Le numéro de facture proforma s’incrémente automatiquement à chaque prévisualisation.
* Les numéros contiennent :
* **PF :** Proforma facture
* **PA :** Proforma avoir
### Génération de la facture
En cliquant sur « Générer la facture » :
* La facture est générée au format **Factur-X**
* Elle est automatiquement **classée dans le coffre-fort**
* Elle devient visible dans **Suivi des factures > Mes factures clients**
* La mention **« Original »** apparaît sur la facture
**Une fois générée, la facture :**
* Ne peut plus être modifiée
* Ne peut pas être supprimée
Vous pouvez ensuite :
* Télécharger la facture
* Ou la transmettre directement au client via **« Transmettre au client »**
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## Gérer vos factures depuis l’onglet Factures
### Depuis le tableau de factures, vous pouvez :
* Consulter une facture
* Dupliquer une facture
* Générer un duplicata
* Générer un avoir
* Transmettre la facture au client
Une fois la facture envoyée, un pictogramme « Envoyé » apparaît dans la colonne N° de document.
Cette information est également disponible dans le détail de la facture, avec le statut « Éditée ».
* Ouvrir la facture dans Chorus Pro
### Astuce - Générer un duplicata
Depuis une facture existante, cliquez sur les trois points à droite de la facture ou de l’avoir, puis sélectionnez « Générer un duplicata ».
* Un numéro de duplicata apparaît sous le numéro de facture
* La mention Duplicata n°… est visible sur le document
Le duplicata peut être téléchargé ou transmis au client.
### Astuce - Générer un avoir
**Un avoir peut être généré :**
* À partir d’une facture existante
* Ou sans lien avec une facture
**Avoir lié à une facture**
* Sélectionnez la facture d’origine
* Cliquez sur « Générer un avoir »
Les informations de la facture sont automatiquement reprises.
⚠️ **Restrictions :**
* Impossible d’ajouter une nouvelle ligne
* Impossible d’augmenter une quantité (message d’erreur affiché)
* Impossible de modifier les remises
**Avoir sans facture d’origine**
* Aucune restriction particulière ne s’applique.
> 📘 À savoir – Règles réglementaires importantes
>
> **Pourquoi je ne peux pas modifier la date ou le numéro de facture ?**
>
> Pour des raisons réglementaires liées à la facturation électronique, une facture doit être émise à sa date réelle et porter un numéro unique, chronologique et non modifiable.
>
> Une fois générée, une facture ne peut donc ni être antidatée, ni renumérotée, ni supprimée.
>
> 👉 Utilisez la date de livraison / d’exécution si vous devez indiquer une date différente.